【招标信用】西宁市第三人民医院2024决算公开

西宁市第三人民医院 2024 年度 决算公开 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2024 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 2 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位职责 (一) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益 性，保障人民群众健康发展，推动医院各方面事业健康发展； (二) 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公 共卫生服务； (三) 承担医学院校实习、见习任务、继续医学教育、促进医 学人才能力和水平的提升； (四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转 化； (五) 开展对外交流和合作； (六) 承担医疗服务和重大活动医疗保障任务； (七) 支援边远、贫困地区和基层医疗机构，承担突发公共事 件的医疗卫生救助； (八) 承担省、市卫生健康委员会交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括： 4 西宁市第三人民医院 医院内设机构 60 个，具体为：消化内科、呼吸内科、内分泌科、心血管内科、神经内科、骨科、普外科、烧伤科、妇科、产科、儿科、急诊内科、急诊外科、重症医学科、检验科、放射科、院办公室、财 务科、总务科、医务科等。 第二部分 2024 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,571.59	一、一般公共服务支出	32	49.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,115.12	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	20,627.53	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	136.86	八、社会保障和就业支出	39	457.18
	9		九、卫生健康支出	40	23,666.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45

5

	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,115.12
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	26,451.1	本年支出合计	58	27,319.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	790.72	结余分配	59
年初结转和结余	29	77.58	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	27,319.4	总计	62	27,319.4

收入决算表 公开 02 表 单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营 收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分 类	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,451.1	5,686.71		20,627.53			136.86
201	一般公共服务支出	49.92	49.92
20132	组织事务	49.92	49.92
2013202	一般行政管理事务	49.92	49.92
206	科学技术支出	30.5	30.5
20603	应用研究	30.5	30.5
2060302	社会公益研究	30.5	30.5
208	社会保障和就业支出	457.18	457.18
20805	行政事业单位养老支出	457.18	457.18

6

2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	90	90
2080599	2080599 其他行政事业单位养老支出	142.18	142.18
210	卫生健康支出	22,798.37	2,033.99		20,627.53			136.86
21002	公立医院	22,664.8	1,900.42		20,627.53			136.86
2100201	综合医院	22,117.19	1,352.81		20,627.53			136.86
2100299	其他公立医院支出	547.61	547.61
21004	公共卫生	65.3	65.3
2100408	基本公共卫生服务	16	16
2100409	重大公共卫生服务	49.3	49.3
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87
21099	其他卫生健康支出	49.4	49.4
2109999	其他卫生健康支出	49.4	49.4
229	其他支出	3,115.12	3,115.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出	3,115.12	3,115.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出	3,115.12	3,115.12

支出决算表 公开 03 表 单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,319.4	24,123.86	3,195.54
201	一般公共服务支出	49.92		49.92
20132	组织事务	49.92		49.92
2013202	一般行政管理事务	49.92		49.92
206	科学技术支出	30.5		30.5
20603	应用研究	30.5		30.5
2060302	社会公益研究	30.5		30.5
208	社会保障和就业支出	457.18	457.18
20805	行政事业单位养老支出	457.18	457.18
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225

7

2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	90	90
2080599	2080599 其他行政事业单位养老支出	142.18	142.18
210	卫生健康支出	23,666.67	23,666.67
21002	公立医院	23,533.1	23,533.1
2100201	综合医院	22,907.91	22,907.91
2100299	其他公立医院支出	625.19	625.19
21004	公共卫生	65.3	65.3
2100408	基本公共卫生服务	16	16
2100409	重大公共卫生服务	49.3	49.3
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87
21099	其他卫生健康支出	49.4	49.4
2109999	其他卫生健康支出	49.4	49.4
229	其他支出	3,115.12		3,115.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,115.12		3,115.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	3,115.12		3,115.12

财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨 款	1	2,571.59	一、一般公共服务支出	33	49.92	49.92
二、政府性基金预算财政 拨款	2	3,115.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	30.5	30.5
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支 出	40	457.18	457.18

8

	9		九、卫生健康支出	41	2,111.57	2,111.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支 出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支 出	49
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支 出	52
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3,115.12		3,115.12
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58
本年收入合计	27	5,686.71	本年支出合计	59	5,764.29	2,649.17	3,115.12
年初财政拨款结转和结余	28	77.58	年末财政拨款结转和结 余	60
一、一般公共预算财政拨 款	29	77.58		61
二、政府性基金预算财政 拨款	30			62
三、国有资本经营预算财 政拨款	31			63
总计	32	5,764.29	总计	64	5,764.29	2,649.17	3,115.12

9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,649.17	2,568.75	80.42
201	一般公共服务支出	49.92		49.92
20132	组织事务	49.92		49.92
2013202	一般行政管理事务	49.92		49.92
206	科学技术支出	30.5		30.5
20603	应用研究	30.5		30.5
2060302	社会公益研究	30.5		30.5
208	社会保障和就业支出	457.18	457.18
20805	行政事业单位养老支出	457.18	457.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225	225
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.18	142.18
210	卫生健康支出	2,111.57	2,111.57
21002	公立医院	1,978	1,978
2100201	综合医院	1,352.81	1,352.81
2100299	其他公立医院支出	625.19	625.19
21004	公共卫生	65.3	65.3
2100408	基本公共卫生服务	16	16
2100409	重大公共卫生服务	49.3	49.3
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87
21099	其他卫生健康支出	49.4	49.4
2109999	其他卫生健康支出	49.4	49.4

10 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.08	302	商品和服务支 出	903.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	319.47	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	118.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	736.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	21.17
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	225	30206	电费		31003	专用设备购置	695.77
30109	职业年金缴费	90	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.4	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	142.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置
30302	退休费	142.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	891.63	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	20.01
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出

11

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用
			30299	其他商品和服 务支出
人员经费合计		928.26	公用经费合计					1,640.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,115.12	3,115.12		3,115.12
229	其他支出		3,115.12	3,115.12		3,115.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,115.12	3,115.12		3,115.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,115.12	3,115.12		3,115.12

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

(此表为空，本单位 2024 年无此资金） 12 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	小 计	公务用车 购置费		公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(此表为空，本单位 2024 年无此资金）

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团 组数（个）		因公出国（境）人 次数（人）
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）

(此表为空，本单位 2024 年无此资金） 13 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称
合计
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
307	债务利息及费用支出

14

310	资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出

(此表为空，本单位 2024 年无此资金） 政府采购支出情况表 公开 11 表 单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	851.98
1．政府采购货物支出	2	193.94
2．政府采购工程支出	3
3．政府采购服务支出	4	658.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	***.97
其中：授予小微企业合同金额	6	839.76

第三部分 2024 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024 年度收入、支出总计 27,319.40 万元，比上年减少 5,677.36 万元，降幅 17.21%。主要原因：2024 年财政补助收入减少，其中：西宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心暨老年病诊疗康复中心建设项 目地方专项债券 3,115.12 万元，较上年减少 1,569.76 万元；第四批“引才聚才 555 计划”人才经费 45.10 万元，较上年减少 3.4 万元； 15 此外，医务人员临时性工作补贴补助资金、重点学科补助资金、院区 改造、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金、重大传染 病防控经费同比减少 1,231.01 万元等 。 二、收入决算情况说明 收入合计 27,319.40 万元，包含：本年收入 26,451.10 万元，使 用非财政拨款结余（含专用结余）790.72 万元，年初结转和结余 77.58 万元。其中：财政拨款收入 5,686.71 万元，占 21.50%；上级补助收 入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20,627.53 万元，占 77.98%；其 他收入 136.86 万元，占 0.52%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 27,319.40 万元，其中：基本支出 24,123.86 万元，占 88.30%；项目支出 3,195.54 万元，占 11.70%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024 年度财政拨款收入、支出总计 5,764.29 万元。比上年财政 拨款收入、支出各减少 3,374.00 万元，降幅 36.92%， 主要原因：西 宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心暨老年病诊疗康复中心建设项目 地方专项债券 3,115.12 万元，较上年减少 1,569.76 万元；第四批“引 才聚才 555 计划”人才经费 45.10 万元，较上年减少 3.4 万元；此外，医务人员临时性工作补贴补助资金、重点学科补助资金、院区改造、 16 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金、重大传染病防控 经费同比减少 1,231.01 万元等 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,649.17 万元，占本年支 出合计的 9.70%，比上年减少 1,804.24 万元，降幅 40.51%，主要原 因：2023 年下达院区改造、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 项目资金、重大传染病防控经费、医务人员临时性工作补贴补助资金，2024 年与疫情相关的财政拨付资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）49.92 万元，占 1.88%；科学技术支出（类）30.50 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类）457.18 万元，占 17.26%；卫生健康支出（类）2111.57 万元，占 79.71%。 （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,458.48 万元，支出决算为 2,649.17万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于预 算数的主要原因：财政拨款增加。其中：2023 年深化医改成效督查奖 励资金 35.00 万元、基本公共卫生服务资金 16.00 万元、基本公共卫 17 生服务补助资金 47.10 万元、2024 年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革）补助资金 26.58 万元等。 1.一般公共服务支出（类） （1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因：下达第四批“引才聚才 555 计划”人才经费、“名 师名医名家名匠工作室”经费及 2024 年人才工作专项经费。 2.科学技术支出（类） （1）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因：下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目补助资 金。 3.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 225.00 万元，完成 年初预算的 100%。决算数等于预算数。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初 预算的 100%。决算数等于预算数。 18 （3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 175.78 万元，支出决算为 142.18 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因：退休（职）人员统筹外经费 补助资金，退休人员减少 2 人。 4.社会保障和就业支出（类） （1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,424.03 万 元，支出决算为 1,352.81 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数小 于预算数的主要原因：下达人员经费、取消公立医院药品加成、公立 医院补助资金等，其中取消药品加成补助资金较上年减少。 （2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 447.30 万元，支出决算为 625.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大 于预算数的主要原因：下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医 院综合改革）补助资金、干部疫苗注射费等。 （3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等 于预算数。 （4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 47.10 万元，支出决算为 49.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大 于预算数的主要原因：下达 2024 年重大传染病服务补助资金、重大公 共卫生服务补助资金。 19 （5）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等 于预算数。 （6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预 算为 14.40 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：下达深化医药卫生体制改革成效明显 奖励补助资金、2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,568.75 万元，其 中：人员经费 928.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的 补助支出等；公用经费 1,640.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 20 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,115.12 万元，本年支出 3,115.12 万元，年末结转和结余 0 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支 出相关情况。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明。 2024 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护 费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务 接待费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 21 1.因公出国（境）费用支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因 公出国（境）团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支 出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.00 万 元，公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0.00 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0.00批次，接待 0.00 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增 加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，公务用车购置及运行维 护费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。 (2024 年度，本单位为差额单位，无“三公”经费预算收入) 十、机关运行经费支出情况说明 （我单位类型为公益二类事业单位,无机关运行经费。） 十一、政府采购支出情况说明 22 2024 年度，本单位政府采购支出总额 851.98 万元，其中：政府 采购货物支出 193.94 万元、政府采购服务支出 658.04 万元。授予中 小企业合同金额 ***.97 万元，占政府采购支出总额的 99.65%，其中：授予小微企业合同金额 839.76 万元，占政府采购授予中小企业合同金 额的 98.92%。 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，西宁市第三人民医院对 2024 年度 13 项 项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,946.53 万元，占单位项目支 出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：市三医院 2024 年市级部门 预算项目已全部完成支出，预算执行率 100.00%. 组织对 2024 年度 13 个项目支出开展了单位评价，涉及资金 1,946.53 万元。 从评价情况来看医院 2024 年部门预算编制合理，符 合全年支出实际，预算执行管理到位，较好的实现了绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 西宁市第三人民医院在 2024 年度单位决算中反映的 13 个项目绩 效自评结果。 项目绩效自评情况 23 根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 1,946.53 万元，实际支出 1,946.53 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施医院 2024 年部门预算编制合理，符合全年支出实际，预算执行、管理到位，较好的实现了绩效目标。存在的问题及原因：医院近年来持续发展，增加基础设施建设，床位逐年增加，聘用、同工同酬人员随之增加，截止 24 年 12 月同工同酬人员已占在职人员的 56.77%，但财政对同工 同酬人员经费补助保障力度极小，按照三级公立医院医疗收入增长﹤10%的要求，各项经费已无增长空间，但人员增加带来人员经费支出增 长较大，医院经营甚至出现亏损，难以实现可持续化发展。 下一步改进措施：积极与市财政等上级主管单位对接申请适当增 加对同工同酬人员的经费补助，以促进医院良性发展。 24 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称

重大公共卫生服务补助资金

主管部 门

社会保障科

实施单位

项目资 金 （万元）

年初预算 数

全年预算数

＊全年执行 数

分 值

执行率 (%)

＊得 分

年度资金总 额

2.20

2.20

2.20

10

100%

10

其中：当年财 政拨款

2.20

2.20

2.20

10

100%

10

上年结转资 金

— —

——

其他资金

— —

——

年度总 体目标

预期目标

＊实际完成情况

主要用于扩大国家免疫规划艾滋病、慢 性病等方面监测，加强医院综合救治能 力，降低病死率，提高患者满意度

已完成重大公共卫生服务补助资金使用

绩效指 标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

年度指标值

＊实 际完 成值

分值/ 权重

＊得 分

偏差原 因分析 及改进 措施

成 本 指 标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本 指标

产 出 指 标

数量指标

食品安全监测例 数

125 例

≥125 例

25

2 5

质量指标

传染病监测数据 合格率

95%

≥ 95%

25

2 5

时效指标

效 益 指 标

经济效益指标

社会效益指标

降低传染率

有效降低

有效 降低

30

3 0

环境效益指标

可持续影响指 标

25

	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	1 0
总 分						100

项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		深化医药卫生体制改革成效明显奖励资金
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	＊全年执行 数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总 额		35.00	35.00	35.00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		35.00	35.00	35.00	10	100%	10
		上年结转资 金
		其他资金
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	持续深化推动医药卫生体制改革，深化推广 三明医改经验，持续深化公立医院综合改 革，推动公立医院高质量发展，加快健全现 代化医院管理制度					已完成深化医药卫生体制改革成效明显 奖励资金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	＊实际完成 值	分 值/ 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标
		社会成 本指标

26

		生态环 境成本 指标
	产 出 指 标	数量指 标	公立医院服务收 入（不含药品、耗材、检查、化 验收入	较上年提 高	较 2023 年提 高	40	40
		质量指 标
		时效指 标
	效 益 指 标	经济效 益指标
		社会效 益指标
		环境效 益指标
		可持续 影响指 标	公立医院资产负 债率	较上年降 低	较 2023 年降 低	40	40
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	公立医院医务人 员、门诊患者、住院患者满意度	较上年提 高	较 2023 年提 高	10	10
总 分						100

27 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万元）				年初预算数	全年预算 数	＊全年执行 数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总 额		26.58	26.58	26.58	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		26.58	26.58	26.58	10	100%	10
		上年结转资 金					— —		——
		其他资金					— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	深化推广三明医改经验，持续深化公立医院综 合改革，踢动公立医院高质量发展，加快建设 现代化医院管理制度，满足患者就医需求					已完成2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	＊实际完成 值	分 值/ 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标
		社会成 本指标
		生态环 境成本 指标
	产 出 指 标	数量指 标	公立医院服务收 入		≥30%	43.22%	25	25
		质量指 标	公立医院平均住 院日		逐步合理	8.77	25	25
		时效指 标
	效	经济效

28

	益 指 标	益指标
		社会效 益指标	门诊、住院患者排 队时间有效减少	逐步合理	排队时间逐 渐减少	30	30
		环境效 益指标
		可持续 影响指 标
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10
总 分						100

项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		科研项目资金
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万 元）				年初预算 数	全年预 算数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额		31.00	30.5	30.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		31.00	30.5	30.5	10	100%	10
		上年结 转资金					— —		——
		其 他资金					— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	开展医疗卫生科技研究，以新颖的理念，先经的技 术，获取研究数据，并予以提高医院医疗水平，提 高患者就医感受					已完成科研项目资金的使用
绩 效	一 级	二级指标	三级指标		年度指标 值	＊实际完 成值	分 值/	＊得分	偏差 原因

29

指 标	指 标					权 重		分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成本指 标
		社会成本指 标
		生态环境成 本指标
	产 出 指 标	数量指标	收集病例	≥10 例	10 例%	25	25
		质量指标	数据分析准确性	≥75%	≥75%	25	25
		时效指标
	效 益 指 标	经济效益指 标
		社会效益指 标	提高医疗水平	逐步提高	有所提高	30	30
		环境效益指 标
		可持续影响 指标
	满 意 度 指 标	服务对象满 意 度指标	患者满意度	≥80%	100%	10	10
总 分						100

30 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		西宁市第三人民医院西宁市老干部医疗注射费用
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	＊全年执行 数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总 额		3.00	2.51	2.51	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		3.00	2.51	2.51	— —	100%	10
		上年结转资 金					— —		——
		其他资金					— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	促进干部身心健康，提高自身防病抗病能力，根据《关于进一步做好西宁市干部健康保健 工作的通知》要求，为我市干部职工接种肺 炎、流感、乙肝疫苗					已完成西宁市老干部医疗注射费用的使 用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	＊实际完成 值	分 值/ 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成本 指标
		社会成本 指标
		生态环境 成本指标
	产 出 指 标	数量指标	接种人数		235 人	235 人	25	25
		质量指标	疫苗接种率		60%	≥60%	25	25
		时效指标
	效 益	经济效益 指标

31

	指 标	社会效益 指标
		环境效益 指标
		可持续影 响指标	干部职工自 身防病抗病 免疫力	提高	提高	30	30
	满 意 度 指 标	服务对象 满意 度指标	干部职工满 意度	80%	≥80%	10	10
总 分						100

项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		人才发展基金
主管部 门		西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万 元）			年初预算 数	全年预算 数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额	49.92	49.92	49.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.92	49.92	49.92	10	100%	10
		上年结 转资金				— —		——
		其 他资金				— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标				＊实际完成情况
	开展医疗卫生科技研究，以新颖的理念，先经的 技术，获取研究数据，并予以提高医院医疗水平，提高患者就医感受				已完成人才发展基金的资金使用

32

绩 效 指 标	一 级 指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	＊实际完 成值	分 值/ 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标
		社会 成本 指标
		生态 环境 成本 指标
	产 出 指 标	数量 指标	第四、五批西宁市“引才 聚才 555 计划”部分支持 资金	3 人	3 人	50	50
		质量 指标
		时效 指标
	效 益 指 标	经济 效益 指标
		社会 效益 指标
		环境 效益 指标
		可持 续影 响指 标	通过“四名”工作室，发 挥人才“传帮带”作用，培养一批本土人才	认真组织 开展、确 保落实	认真组织 开展、确保 落实	30	30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	鼓励引进各类人才在宁发 挥积极作用	95%	≥95%	10	10
总 分						100

33 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万 元）				年初预算 数	全年预算 数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)		＊得 分
		年度资金总额		1,000.00	77.58	77.58	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		1,000.00	77.58	77.58	10	100%		10
		上年结 转资金					— —			——
		其 他资金					— —			——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	主要用于支持公立医院综合改革，卫生健康人才培 养，凌晨服务能力建设，中医药事业传承与发展，医疗保障能力建设等方面					已完成医疗服务与保障能力提升补 助资金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	＊实际完 成值	分 值/ 权 重	＊得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济成 本指标
		社会成 本指标
		生态环 境成本 指标
	产 出 指 标	数量指 标	肺功能仪呼吸系统检查 人才		500 人	≥500 人	25	25
		质量指 标	提升临床服务能力建设		95%	≥95%	25	25
		时效指 标

34

	效 益 指 标	经济效 益指标
		社会效 益指标	提升医疗保障能力建设 成就	高中低	定性高中 低	30	30
		环境效 益指标
		可持续 影响指 标
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	医务人员满意度	95%	≥95%	5	5
			就诊患者满意度	97%	≥97%	5	5
总 分						100

项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		基本公共卫生服务
主管部 门		西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万 元）			年初预算 数	全年预算 数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.00 16.00 16.00			10	100%	10
		上年结 转资金				— —		——
		其 他资金				— —		——
年 度 总 体	预期目标				＊实际完成情况
	用于职业病防治，流感监测等内容的基本公共卫生服 务，为人民群众的健康提供保障，增强人民群众的身 体素质				已完成基本公共卫生服务资金的 使用

35

目 标
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	＊实际完 成值	分 值/ 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成本 指标
		社会成本 指标
		生态环境 成本指标
	产 出 指 标	数量指标	流感监测采集标本例 数	600 人	≥600 人	25	25
		质量指标	监测采集标本的合格 率	90%	≥90%	25	25
		时效指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	健康宣讲次数	10 次	≥10 次	30	30
		环境效益 指标
		可持续影 响指标
	满 意 度 指 标	服务对象 满意 度指标	筛查者满意度	80%	≥80%	10	10
						100

36 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		2024 年重大传染病防控经费
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万 元）				年初预算 数	全年预算 数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额		47.10	47.10	47.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		47.10	47.10	47.10	10	100%	10
		上年结 转资金					— —		——
		其 他资金					— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	主要用于扩大国家免疫规划艾滋病、结核病、慢性 疾病、流感监测、食品安全等方面，提升医院综合 救治呢你，提高患者满意度					已完成2024年重大传染病防控经费 资金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	＊实际完 成值	分 值/ 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成本 指标
		社会成本 指标
		生态环境 成本指标
	产 出 指 标	数量指标	食品安全监测检查合 格率		95%	≥95%	25	25
		质量指标	传染病监测数据合格 率		95%	≥95%	25	25
		时效指标
	效 益	经济效益 指标

37

	指 标	社会效益 指标	降低传染率	高中低	定性高中 低	30	30
		环境效益 指标
		可持续影 响指标
	满 意 度 指 标	服务对象 满意 度指标	患者满意度	95%	≥95%	10	10
						100

项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目 名称		公立医院取消药品加成补助资金
主管 部门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医 院
项目 资金（万 元）				年初预算数	全年预算数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额		569.00	569.00	569.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款		569.00	569.00	569.00	10	100%	10
		上年 结转资金					— —		——
		其他资金					— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	在减少药品零差率补助，降低患者就医成本的同时弥 补医疗运行资金，保障医疗收支平衡					已完成公立医院取消药品补助资 金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	＊实际完成 值	分 值 / 权	＊得分	偏差 原因 分析 及改

38

						重		进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标
		社会成 本指标
		生态环 境成本 指标
	产 出 指 标	数量指 标	药占比	22%	≥22%	25	25
		质量指 标
		时效指 标	公立医院实行药品零差 率	0 元	0 元	25	25
	效 益 指 标	经济效 益指标
		社会效 益指标
		环境效 益指标
		可持续 影响指 标	保障医院正常医疗服 务、提升医疗服务质量	高中低	定性高中低	30	30
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	患者实行零差价购药、住院、门诊患者对医院 满意度提升	96%	≥96%	10	10
						100

39 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目 名称		公立医院聘用人员同工同酬补助
主管 部门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医 院
项目 资金（万 元）				年初预算数	全年预算数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额		140.00	140.00	140.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款		140.00	140.00	140.00	10	100%	10
		上年 结转资金					— —		——
		其他资金					— —		——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	实现医院收支平衡，保障公立医院正常运行，引进医 疗卫生人才，完善人员配置，为周围人群提供满意服 务和救治工作					已完成公立医院聘用人员同工同 酬补助资金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	＊实际完成 值	分 值 / 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标
		社会成 本指标
		生态环 境成本 指标
	产 出 指 标	数量指 标	补偿同工同酬人员基本 工资		416 人	≥416 人	25	25
		质量指 标	医疗服务收入不含药 品、耗材、检验试剂		35%	≥35%	25	25
		时效指 标
	效	经济效

40

	益 指 标	益指标
		社会效 益指标	保障医院正常医疗服 务、提升医疗服务质量	优良	定性优良	30	30
		环境效 益指标
		可持续 影响指 标
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	为周边人群提供更满意 的服务	95%	≥95%	10	10
						100

项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目 名称		公立医院改革专项补助
主管 部门		西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市第三人民医 院
项目 资金（万 元）			年初预算数	全年预算数	＊全年执 行数	分 值	执行率 (%)	＊得 分
		年度资金总额	288.44	288.44	288.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	288.44 288.44 288.44			10	100%	10
		上年 结转资金				— —		——
		其他资金				— —		——
年 度 总 体 目	预期目标				＊实际完成情况
	改善就医环境，提升工作人员积极性，保障医疗服务 质量，为社会提供更高效的医疗服务，为周边患者提 供更优质的医疗保障				已完成公立医院改革专项补助资 金的使用

41

标
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	＊实际完成 值	分 值 / 权 重	＊得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标
		社会成 本指标
		生态环 境成本 指标
	产 出 指 标	数量指 标	补助在编人员基本工资	258 人	258 人	25	25
		质量指 标
		时效指 标	综合改革效果	高中低	定性高中低	25	25
	效 益 指 标	经济效 益指标
		社会效 益指标	提升工作人员积极性，提升医疗服务质量	高中低	定性高中低	30	30
		环境效 益指标
		可持续 影响指 标
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	住院患者满意度	95%	≥95%	10	10
						100

42 项目支出绩效自评表 （2024 年度）

项目名 称		2024 年医疗服务与能力提升补助资金
主管部 门		西宁市卫生健康委员会				实施单位	西宁市第三人民医院
项目资 金 （万 元）				年初预算数	全年预算数	＊全年执行 数	分 值	执行率 (%)		＊得 分
		年度资金 总额		661.70	661.70	661.70	10	100%		10
		其中：当年 财政拨款		661.70	661.70	661.70	10	100%		10
		上年结转 资金					— —			——
		其他资金					— —			——
年 度 总 体 目 标	预期目标					＊实际完成情况
	主要用于支持公立医院综合改革，卫生健康人才培 养，临床服务能力建设、中医药事业传承与发展，医疗保障能力建设等方面					已完成 2024 年医疗服务与能力提升 补助资金的使用
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	＊实际完成 值	分 值/ 权 重	＊得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标
		社 会 成 本 指 标
		生 态 环 境 成

43

		本 指 标
	产 出 指 标	数 量 指 标	肺功能仪呼吸系统检 查人次	500 人次	≥500 人次	25	25
		质 量 指 标	提升临床服务能力建 设	95%	≥95%	25	25
		时 效 指 标
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标
		社 会 效 益 指 标	提升医疗保障能力建 设成就	高中低	定性高中低	30	30
		环 境 效 益 指 标
		可 持 续 影 响 指 标
	满 意 度 指	服 务 对 象	医务人员满意度	95%	≥95%	5	5
			就诊患者满意度	97%	≥97%	5	5

44

	标	满 意 度 指 标
总 分						100

十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台）。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算 财政拨款。 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 45 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上 缴的收入。 其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投 资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级 单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到 的财政专户管理资金填列在本项内。 使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出 的金额。 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结 余中提取各类结余的情况。 年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出。 46 项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支 出之外所发生的各项支出。 经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。 “三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费 用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨 款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 47